|
条款 |
审核内容 |
审核方法 |
审核记录 |
结果 |
|
5.3 |
职责和权限 |
1.询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系？
2.部门的职责和权限，是否与体系文件规定一致？ |
本部门负责条款5.3；6.2；8.2；8.5.3； 8.5.5；9.1.2； |
符合
|
6.2
|
质量目标及其实现的策划 |
1.本部门的目标是什么？目标的实现情况如何？ |
提供《2019年管理目标分解》，本部门目标均已达成
|
符合 |
|
8.2 |
产品和服务的要求 |
8.2.1 顾客沟通
（1） 询问与顾客沟通哪些方面的内容，是否包括如下方面：
a）提供有关产品的服务的信息。
b）处理问询、合同或订单、包括变更。
c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。
d）处置或控制顾客财产。
e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
(2)抽查与顾客沟通的实施证实，查是否符合要求。
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
（1）询问在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，组织通过何种方式、途径确保：
a）产品的服务的要求得到规定，且内容包括：
•适用的法律法规要求。
•组织认为的必要要求。
b）对其所提供的产品和服务，能够满足声称的要求。
8.2.3与产品有关的要求的评审
( 1 )抽查体系覆盖的产品（大类产品和服务必查）的标书和（或）合同若干份，查组织向顾客提供产品和服务之前，是否对以下要求进行了评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。
b ）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
c）组织规定的要求。
d）适用于产品和服务的法律法规要求。
e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，组织如何确保有关事项已得到解决。
（2）关于评审结果、针对产品和服务的新要求组织保留了哪些形成文件的信息。（可结合上述评审内容审核）
( 3 )对顾客未形成文件的要求（如口头或电话订单等），组织在接受前如何确认，抽查相关的确认证实。
8.2.4 产品和服务要求的更改
（1）询问本取证时限内是否发生过产品和服务的变更？若有：如何确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求？抽查相关的证实1-3份。 |
提供加工合同包括产品规格型号数量、顾客名称等，每份合同附有《合同评审记录》，有评审内容及各部门会签记录。在生产过程中与顾客及时进行沟通。
未发生合同变更情况。
|
符合
|
|
8.5.3 |
顾客或外部供方的财产 |
1.顾客或外部供方的财产有哪些？（包括组织使用和在组织控制下的）？并抽查有关合同、协议、对顾客或外部供方的财产有关的要求和责任？
2.查对顾客和外部供方财产的识别、验证、保护和维护情况？
3.若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或不适用时，组织是否向顾客报告？并保留相关形成文件的信息? |
目前公司财产主要为客户图纸，由业务部定期确认，确保不遗失，泄漏。 |
符合
|
|
8.5.5 |
交付后的活动 |
1.公司确定了哪些交付后的活动？
2.查产品和服务交付后活动的实施证实，查是否符合标准要求。
3.核查产品和服务交付后的活动工作现场实施情况，包括交付后活动内容；现场人员能力、资格；使用文件、设备等是否充分、适宜？是否符合合同及相关法规要求及企业规定。 |
由业务部负责交付后的沟通，出现顾客反馈情况，由业务部组织、生产部参与分析，提出解决措施，一年来未发生顾客对产品质量的反馈。 |
符合 |
9.1.2 |
顾客满意 |
1.是否确定了应获取、监视和评审顾客感受信息的方法（信息可以包括顾客满意度调查、顾客反馈、来自顾客的关于交付产品质量方面数据等）。
2.抽查对相关信息获取、监视和评审的证实，与确定的要求是否一致？ |
在日常的生产过程中，及时与顾客进行沟通，收集顾客对产品的一些信息。每年进行一次顾客满意度测量，2020年3月份进行了一次满意度测量，提供有《顾客满意度调查表》及顾客满意度测量方法，进行了统计，提供有顾客满意度测量结果统计。 |
符合
|
