补充审核-内审文件-汇智认证检测机构
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补充审核

补充审核日期：2020.3.28                                      编号：JL-9.2-04
审核区域 最高管理层 接待人 XXX 检查
结果
检查内容 检  查  记  录
9.3
管理评审		 1．管理评审是评价质量管理体系的一项重要途径，总经理知晓应按规定的时间间隔主持管理评审。公司建立体系以来进行了一次管理评审，查管理评审计划。
2．管理评审的输入包括标准要求的各项内容，并形成记录。查管理评审输入文件清单。
3．管理评审结论：体系运行是充分的、适宜的、有效的。
4．管理评审认为应加强员工培训、执行作业文件的要求。
5．查管理评审报告。
 		 符合
 
9.2
内部审核
 
 
 
 
 
 
 
 
 		 1．按要求建立了内部审核形成文件的程序，并按程序实施。
2．对内审进行策划、并制定了审核方案，包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法。
3．内审员经过培训，具备相应资格而且经过授权人员批准。
4．体系建立以来进行了一次内审，查阅内审计划、检查表、内审报告、不合格项报告及纠正预防措施跟踪验证记录。
5．审核后都形成了审核报告，并提交管理评审。
6．审核中发现不符合项都采取了纠正措施，措施经过验证有效。
内审员没有审核自己的工作，保持了审核的公正性。
 
 		 符合
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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