年度审核计划表-内审文件-汇智认证检测机构
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年度审核计划表

2020年度内审计划
编号：JL-9.2-01
审核目的：
  • 评价公司质量管理体系运行是否符合已建立的质量管理体系的要求；
  • 评价公司的“质量管理体系”是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准的要求并得到有效的实施；
  • 评价公司的质量管理体系是否得到有效的实施和保持；
  • 识别管理体系持续改进的机会；
  • 迎接第三方认证机构的现场审核。
审核范围：
  • 覆盖本公司“质量管理体系”所涉及的管理活动；
  • 覆盖本公司所有的生产、服务和办公现场；
  • 覆盖本公司“质量管理体系”内的所有部门和人员。
审核依据：
  • GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求；
  • 本公司的“质量管理体系”文件（包括管理手册、管理文件及作业指导文件和技术文件、合同、协议等）；
  • 适用的法律、法规和其它要求。
审核方法：
  • 提问与交谈；
  • 查阅文件和记录；
  • 现场观察等。
审核时间安排：
2020年3月进行本年度“质量管理体系”内部审核；审核结束后，按末次会议的要求完成不符合项整改并由审核人员跟踪验证、关闭。
 
编制：XXX 日期： 2020.3.3    审批：XXX     日期 ：2020.3.3


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