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审核目的 |
审核目的：
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评价公司质量管理体系运行是否符合已建立的质量管理体系的要求；
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评价公司的“质量管理体系”是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准的要求并得到有效的实施；
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评价公司的质量管理体系是否得到有效的实施和保持；
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识别管理体系持续改进的机会；
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迎接第三方认证机构的现场审核。
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审核范围 |
审核范围：
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覆盖本公司“质量管理体系”所涉及的管理活动；
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覆盖本公司所有的生产、服务和办公现场；
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覆盖本公司“质量管理体系”内的所有部门和人员。
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审核依据 |
审核依据：
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GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求；
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本公司的“质量管理体系”文件（包括管理手册、管理文件及作业指导文件和技术文件、合同、协议等）；
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适用的法律、法规和其它要求。
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审核组长 |
XXX |
审核员 |
XXX |
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审核日期 |
2020.3.10 |
审核综述：
审核组经过一天的审核，对管理层、综合部、生产部、业务部进行了审核。在审核过程中，得到了各部门的大力支持，使得审核工作圆满完成，通过汇总共开具了不合格项1项，为一般不合格。
在审核过程中，审核组通过现场抽样、询问、现场观察等方法，寻找质量管理体系运行的有效证据，通过审核，审核组发现全体员工对体系的要求已经有所了解，经过培训学习，具有较高的质量意识，管理体系在各部门得到有效开展，各部门能够按照管理体系要求开展各项工作。审核组认为做得比较好的过程有文件控制、记录控制，同时也发现了不足之处，并开具了不合格项，要求责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组将跟踪验证措施的实施效果，各部门在整改时要举一反三，不要就事论事，确实做到采取措施，避免不合格的再次发生。
通过审核发现，产品一致性是符合的，管理方针和目标是适宜的，已建立了防止不合格，采取纠正和预防措施的持续改进机制，公司建立的质量管理体系是基本符合的和有效的，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 |
纠正措施要求及审核报告分发对象：
各责任部门要按照不合格报告的要求，对发现的问题分析原因，制定纠正措施计划并予以实施，在一周内完成，上报综合部，综合部将根据实施情况进行有效性验证。
审核报告分发到公司领导层、各职能部门和生产车间。 |
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编制：XXX 日期：2020.3.10 批准： XXX 日期：2020.3.10 |
