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部门 |
风险 |
应对措施 |
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生产部 |
订单未完成、 |
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加强设备维修保养，确保设备运转正常
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制定安全操作规程和管理制定，确保员工按要求生产。
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加强部门之间联络，确保原材料供应及时，对员工及时培训。
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生产部 |
工艺文件不准确 |
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提高人员能力，加强人员培训，关注人才储备，
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制定技术指导书并发放到相关岗位，确保准确及时。
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生产部 |
产品漏检、错检 |
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计量器具按时检定，确保计量准确。
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制定产品检验规程和产品标准及管理制定，确保员工按要求检查产品质量。
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对质检员定期培训，确保能力满足要求。
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综合部 |
文件发放不及时，员工未及时培训 |
对文件及时发放；及时了解各部门培训需求，并及时培训，确保能力符合要求。 |
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业务部 |
交货不及时 |
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签订合同时召集各部门评审，确定能够按时完成
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按时与生产部门联系，掌握生产动态。
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与生产部门及时联络，确保向顾客及时供货。
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定期走访顾客，询问对产品和服务的新需求，增强顾客满意。
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综合部 |
采购不及时 |
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与供方及时沟通联络，确保其保质保量提供产品和服务。
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对供方定期评价确保其持续符合要求。
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生产部 |
仓库管理混乱 |
1、严格按照仓库管理规定，保证先进先出，物随账走。 |
