6.1-03过程风险和机遇评价及应对措施-记录文件-汇智认证检测机构
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6.1-03过程风险和机遇评价及应对措施

15 SP04 采购管理 1.供应商不配合。
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。		 6 4 2 48 高风险 1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共赢。
4.供应商定期整改。
相关文件：
1.《供应商评价与选择控制程序》2.《采购控制程序》		 综合部 2018.1-2018.12 有效    
16 SP06 采购物资检验 1.材料不良未检出。
2.不良产品交付。		 8 2 2 32 高风险 1.制订抽样计划。
2.设置待检区域。
3.建立检验合格与不合格标识。
4.对不符合报告设立关闭期限。		 综合部 2018.1-2018.12 有效    
17 SP08 技术能力管理 1.组织知识不足，对产品及过程设计不足。 6 4 3 72 高风险 1.可利用的知识的前期准备。
相关文件：
无		 生产部 2018.1-2018.12 有效    
18 SP11 工作环境管理 对工作环境进行日常的检查维护。 5 2 3 30 高风险  建立维护保养计划，以确保工作环境得到了维护、保养和检查。                                                           综合部 2018.1-2018.12 有效    
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