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记录控制程序

1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和体系符合要求以及质量管理体系有效运行的证据。
2、适用范围
适用于对产品、过程和体系符合要求以及质量管理体系有效运行提供证据的记录的控制，包括来自供方的质量记录。
3、职责
3.1 综合部负责质量记录的归口管理；
3.2 各部门负责所使用质量记录归档前的相关管理工作。
4、工作程序
4.1  记录的格式
记录的格式分正式格式的记录与非正式格式的记录两种。
a）所有正式格式的记录由相关主管部门编制，部门负责人审批。
b）非正式格式的记录包括：会议记录、情况报告等。对非正式格式记录的贮存、保护、检索、保存期限和处置也应按本程序执行。
各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改、更新，具体执行《文件控制程序》有关文件更改、更新的规定。
4.2记录的标识
正式格式的记录按《文件控制程序》统一编号标识。
4.3记录的填写
记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改或填写无关内容；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单横杠划去；各相关栏目签名不允许空白。对填写错误的，在错误之处划横杠，在其上方填写正确的内容，并由更改人签章。
4.4  记录的贮存、保护
4.4.1  各部门必须把所有记录分类，依顺序整理好，每月交企管综合部归档。
4.4.2  综合部负责编制《质量记录清单》，对所有记录的名称、编号、保存期限等做出规定，汇集备案记录的原始样本。记录应存放于通风、干燥的地方，并且按照《质量记录清单》中规定的期限保存记录，保管的方式应便于存取和检索。记录的保存期限应根据产品特点、法律法规要求、合同要求等来确定。
4.5记录发放和复制
综合部负责向各部门发放空白记录表格进行复制使用。
4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由综合部提出并报管理者代表批准后方可进行销毁处理。
5 相关文件
5.1《质量记录清单》
6 相关记录
6.1记录销毁登记表
 
人力资源控制程序
QDBH/CX-03
1、目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并通过培训等手段，提高其能力，以满足规定要求。
2、适用范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3、职责
3.1综合部：
负责编制公司《岗位职责及任职要求》；
负责本公司《培训计划》的制定及实施；
负责人员上岗的考核以及综合考核；
3.2  总经理：
    批准《岗位职责及任职要求》、培训计划及考核结论。
4、工作程序
4.1任职要求的确定
总经理根据本公司业已确定了的经营目标、工作流程，确定岗位设置、岗位编制，确保有充足的劳动力。
4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等几方面考虑。
4.1.2 《岗位任职要求》是本公司人力资源管理的重要依据，即招聘、录用、考核、培训的依据。综合部根据本公司生产、管理需要，编制公司各岗位《岗位任职要求》，报总经理批准后发布实施。   
4.2 能力、意识和培训
4.2.1 根据质量管理体系各工作岗位的《岗位职责及任职要求》，在招聘、调整工作岗位时，选择能力能够胜任的人员从事该项工作。
4.2.2 识别从事影响质量的活动的人员的能力要求及现状，分别对新员工、在岗员工、特殊工作人员等人员，根据他们的岗位任职要求和他们各自的实际工作能力、质量意识水平，确定培训需求并实施培训。生产部根据工作需要编制阶段性的《培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），并组织实施。
4.2.3 新员工培训
    在入公司时由综合部组织进行。
a)基础教育：包括本公司简介、员工纪律，质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，由综合部负责培训、考核。
b）岗位技能培训：学习工序作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由生产部组织培训和考核，合格者方可上岗。
4.2.4 在岗人员培训
a）综合部根据岗位工作人员工作考核情况，必要时，编制培训计划，组织培训并考核。
b）特殊工种按政府相关部门的要求组织培训。
4.2.5 技术和管理人员培训
    技术和管理人员应接受专业知识和管理知识的培训，掌握相关的专业技术和管理知识，必要时，报请总经理批准，安排外部培训。
4.2.6  通过教育和培训和其他措施（招聘、调岗等）提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求：
a）了解本公司的质量方针，并通过自己的工作去实现；
b)清楚地知道本岗位的质量目标，以及如何实现质量目标；
c）清楚地了解自己从事的活动与本公司发展的相关性和重要性；
d)掌握并能正确地使用适当的技能、方法；
e)能够不断学习，不断寻找改进的机会。
4.2.7各部门需进行计划外培训时，可随时向综合部报告。
4.3.评价及考核
通过理论考核、操作考核、观察和业绩考核等方法，对相关人员的能力和意识进行评价和考核，评价所采取措施的有效性。对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停或调整工作，安排培训、考核，或招聘具有相应能力的新员工，使员工的能力和意识与其从事的工作相适应。
4.4  员工的教育、培训、技能和经验的相关记录由综合部存档。
5  相关文件
5.1 《岗位职责及任职要求》
5.2 《培训计划》
6  质量记录
6.1  职位申请表
6.2  员工培训记录表
6.3  员工定岗培训考核记录
6.4  员工档案
6.5  员工教育、培训、技能和经验的相关记录

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