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业绩分析与评价控制程序

1、 目的
 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可实施的改进。
2 、范围
适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3 、职责
3.1综合部
a负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b负责统筹统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2  各部门
a负责各自相关的数据收集、传递、分析与交流；
b负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4、程序
4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2 数据的来源
4.2.1 外部来源
a政策、法规、标准等；
b地方政府机构检查的结果及反馈；
c市场、新产品、新技术发展方向；
d相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
4.2.2  内部来源
a日常工作，如质量目标问题完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正措施处理结果等；
c紧急信息，如出现突发事故等；
d其他信息，如员工建议等。
4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像、通讯等方式。
4.3各部门应按下列要求向综合部报送信息：
序号 信息名称 责任部门 确认部门 报送周期
1 培训合格率 综合部 管代 每月
2 培训计划实施完成率 综合部 管代 每月
3 合同履约率 业务部 管代 每月
4 顾客满意率 业务部 管代 每年
5 物资采购合格率 综合部 管代 每月
6 采购物资及时率 综合部 管代 每月
7 生产计划及时完成率 生产部 管代 每月
8 产品一次交检合格率 生产部 管代 每月
9 设备设施完好率 生产部 管代 每月
10 产品错检、漏检率 生产部 管代 每月
11 客户反馈不良率 生产部 管代 每月
    上述分析应包含发展趋势，包括采取纠正措施的机会。
  1. 数据分析方法
4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
4.4.2本公司基本统计方法的选择：
a对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
b对不合格项目的分析采用排列图方法；
c对不合格原因的分析采用因果图方法。
4.4.3  统计方法实施要求
A生产部质检负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b各部门结合本部门实际，正确选用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
4.4.4  对统计方法适用性和有效性的判定
a是否降低了不合格品率，降低了加工损失；
b是否能为有关过程能力提供有效判定，利于改进质量；
c是否提高了产量、利润和工作效率；
d是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。
4.5综合部汇总全公司的数据信息，为公司管理层的决策提供依据；对各部门数据分析情况进行监督检查。 
5质量记录
5.1 各类统计图表
5.2 目标考核和分析报告

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