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内部审核控制程序

1、目的
验证质量管理体系及生产一致性控制体系是否符合标准的要求以及是否得到有效的实施和保持进行监视和测量。
2、适用范围
适用于本公司内部审核活动的控制。
3、职责
3.1综合部负责内部审核的管理工作；
3.2 审核组长负责组织内部审核的实施；
3.3 审核员负责按规定的要求，实施内部审核，负责纠正措施的验证；
3.4管理者代表负责审核计划的批准；
3.5 各部门负责制定并实施本部门的纠正措施。
4、工作程序
4.1 策划与准备
4.1.1 由综合部组织编写“年度内部审核计划”，在管理内部审核每年1次，时间间隔不超过12个月，并在管理评审之前进行。计划应考虑拟审核的过程和区域状况和重要性以及以往审核的结果，计划应明确审核的目的、范围、依据、频次、时间安排和方法，经管理者代表批准后实施；
4.1.2 管理者代表任命审核组长并确定审核员，审核员的资格应是：
   A. 受过培训，并经考核合格；
   B. 与受审核部门无直接责任关系。
4.1.3 审核组长负责编制每次的“内部审核计划”,经管理者代表批准后实施;实施计划中应包括审核的目的、范围、依据、审核组构成、时间安排等;
4.1.4“内部审核实施计划”应提前以书面形式下达到受审核部门；
4.1.5 审核员按计划中的分工要求，编制“内部审核检查表”。
4.2 审核实施
4.2.1 首次会议
   由审核组长主持，审核组成员及各部门主管参加。审核组长宣布审核计划，阐明审核的有关事项。
4.2.2现场审核应严格按计划进行，通过观察、提问等方式收集客观证据；
审核员依据客观证据，填写“内部审核检查表”，对不符合项发出“不符合项报告”； “不符合项报告”应经受审核部门负责人确认并签字；
4.2.3审核组会议
 由审核组长主持，全体审核人员参加，将审核中存在的问题进行审核组内部交流，确定不符合项，并据此编制《不符合项报告》和《内部质量审核报告》。
4.2.4末次会议
由审核组长主持，审核组成员及受审核方的全体代表参加，会议内容：重申审核计划；综述审核过程；阐明有关问题；审核结果。
4.3 根据审核情况，审核组长编写“内部审核报告”，对审核计划的具体实施情况；不合各项的数量、分布、严重程度；顾客的投诉及其处理情况；存在的主要问题情况等方面进行总结，并对体系运行的有效性、符合性、认证产品一致性进行评价。
4.4 “内部审核报告”经管理者代表批准后，发放至所有受审核部门。
4.5 纠正措施的实施与监督
4.5.1 受审核方在收到“内部审核不合格报告”后，除确认事实外，还应规定的时间内提出纠正措施及完成期限，填写在“不合格报告”中；
4.5.2 提出的纠正措施应交审核组长认可，需要其它部门协助实施时，由管理者代表协调。
4.5.3 对纠正措施的事实情况和有效性，审核组须在规定的时间内进行验证，并签字确认。
5.记录
5.1 年度内部审核计划
5.2 内部审核计划
5.3 内部审核检查表
5.4 不符合项报告
5.5 内部审核报告
5.6 会议签到表

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