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管理评审控制程序

1、目的
按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围
适用于本公司管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3、职责
3.1总经理主持管理评审活动；
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写评审报告；
3.3办公室负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施的实施工作；
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4、程序内容
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔部超过十二个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表制定专人在管理评审前5天编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容包括：
a.评审时间；
b.评审目的；
c.参加评审部门（人员）；
d.评审依据；
e.评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a.公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量、环境和安全事故或用户关于质量、环境和安全有严重投诉或投诉连续发生时；
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d.市场需求发生重大变化时；
e.即将进行第二、三方审核或法律，法规规定的审核时；
f.内部审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括当前的业绩和改进的机会：
a.审核结果，包括第一、二、三方管理体系审核、服务审核等的结果；
b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；
c.过程的反馈，包括过程的运作情况和服务的符合性；
d.纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项、事件、不符合等采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；
e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f.可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；
g.管理体系运行状况，包括管理方针和目标的适宜性和有效性；
h.风险和机遇应对措施的有效性以及相关方需求和期望的变化。
I．管理体系所需资源的充分性；
J．合规性评价结果；
K．持续改进的机遇。
4.3评审准备
4.3.1管理者代表指定专人根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，填写《管理评审输入文件清单》，评审资料由管理者代表确认。
4.3.2 在正式评审会议三天前，管理者代表指定专人向参加评审的人员发放《管理评审计划》，及本次评审的有关资料。
4.4管理评审会议
a.总经理主持评审会议，指定专人做好管理评审会议记录；
b.各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项，提出纠正措施，确定责任人和整改时间；
c.总经理对所涉及的评审内容做出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a.管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b.与顾客要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求；
c.资源需求等。
4.5.2会议结束后，由管理者代表指定专人根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，报总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6纠正措施的实施、验证
办公室根据会议评审出的体系偏差，定出责任部门并下达决议纠正，由责任部门制定纠正措施并实施，需采取改进措施时，向办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。
办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5、相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《记录控制程序》
6、记录
6.1 JL-9.3-01《管理评审计划》
6.2 JL-9.3-02《管理评审输入文件清单》
6.3 JL-9.3-03《管理评审报告》

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