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标准条款 |
审核内容 |
记录 |
评价 |
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5.3 |
职责和权限：1.询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系？
2.部门的职责和权限，是否与体系文件规定一致？ |
主要负责条款：
Q5.3；6.2；7.1.5， 8.1， 8.2；8.5.1,8.5.2，8.5.3；8.5.4，8.5.5,8.5.6，8.6，8.7，9.1.2
E: 5.3；6.2；6.1.2，8.1， 10.2，于管理手册要求一致。 |
OK |
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6.2 |
质量/环境目标及其实现的策划：1.本部门的目标是什么？目标的实现情况如何？ |
提供《2019年管理目标分解》，关于本部门的目标全部达成，体系运行以来，完成情况很好 |
OK |
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E6.1.2 |
本部门是否识别了环境因素 |
本部门识别了环境因素，形成部门环境因素清单
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OK |
E8.1
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环境运行控制 |
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提供了固废收集记录
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OK |
Q:8.2
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查与顾客有关的过程:
投标及签约如何控制？
合同管理如何实施？
如何与顾客沟通？
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提供了合同台账。
提供了评审和签约相关记录。
以通过电话、传真等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通。同时收集顾客反馈(包括顾客投诉)的信息。提供了《顾客信息反馈记录》，内容符合要求。未发现有顾客投诉情况。 |
OK |
