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纠正措施控制程序

1、 目的
采取有效的改进、纠正措施，防止不合格的情况的发生或再次发生以避免由此产生的影响，实现质量管理体系的持续改进。
2、 适用范围
本程序适用于对发生的不合格或不符合采取的纠正措施对质量管理体系运行过程中产生的不符合采取的纠正措施。
3、 职责
3.1综合部责分析管理体系运行过程中不合格及潜在不合格，对其采取纠正措施；
3.2各部门参与分析本部门发生的不合格及潜在不合格，实施所采取的纠正措施；
3.3管理者代表负责监督、协调纠正措施的实施。
4、工作程序
4.1　持续改进的策划和管理
4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2改进活动
对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）评价改进的结果。
4.1.3综合部通过日常运行中发现的不符合、定期检查、质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、相关方投诉、纠正措施的实施、管理评审的结果，积极寻找改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等）， 组织各部门进行策划，制定改进计划报告管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
4.1.4最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。
4.2纠正措施
4.2.1识别不合格
对整合管理体系各过程输出的信息进行识别：
a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；
b）内审、外审、管理评审发现不合格时；
c）顾客或者相关方的投诉；
d）相关方对产品质量表现投诉时；
e）出现重大质量事故和不符合时；
f）供方产品或服务出现严重不合格；
g）现行管理体系文件的规定与GB/T19001-2016标准不符合；
h）其他不符合质量方针和目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.2原因分析及评价、制定、执行纠正措施
a）由不合格责任部门分析不合格原因，分析原因时可采用统计技术；
b）评价是否需要采取纠正措施；
对于个别的、轻微的、偶尔发生的不合格，对其进行纠正即可，不一定要采取纠正措施，对于多发的、群发的、重大的不合格，应采取纠正措施。
a）制定实施纠正措施；
由不合格的责任部门针对不合格的原因，制定纠正措施，并填写《纠正措施处理单》，经管理者代表批准后实施。
b）纠正措施的效果验证
纠正措施实施后，由综合部对纠正措施的效果进行验证，达到预期效果的，在《纠正措施处理单》上签字，并签署意见，未达到预期效果的，则重复4.2.2条款的要求。
4.3文件的要求
实施纠正措施如涉及到相关文件更改，应得到文件原审批部门批准，并按照《成文信息控制程序》进行文件更改。
4.4记录的要求
纠正措施涉及到的记录，执行《记录控制程序》，纠正措施控制程序所产生的记录由生产部质检保存、归档。
5. 相关文件
《文件控制程序》
6. 相关记录   
《纠正措施处理单》  

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