9.2内部审核内审计划-内审文件-汇智认证检测机构
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9.2内部审核内审计划

019年度内部管理体系审核方案
  1. 审核目的
评价质量管理体系是否符合GB/T19001-2016标准要求；
评价环境管理体系是否符合GB/T24001-2016标准要求
验证质量、环境管理体系活动是否符合体系文件及其运行有效性
  1. 审核范围
智能照明控制器、无线照明控制器、水位液位智能控制器、液晶显示屏、工业自动化控制系统、智能报警监控系统、电力监控系统、动力环境监控系统、智能弱电门禁报警健康系统，光纤测温光纤震动周界报警监控系统的销售及其相关的环境管理活动。
  1. 审核准则
GB/T19001-2016  GB/T24001-2016
公司质量环境手册、程序文件、作业文件，适用法律法规、相关合同、技术规范等
  1. 审核组成员
审核组长：XX  审核组员：A组：XX（办公室） B组：XX（研发部）
  1. 审核时间   2019年12月20日，共计1天
  2. 审核方式   集中审核
  3. 审核报告发布日期及发放范围
审核报告将与审核后一周内发布，发布范围为公司总经理、管代、各部门主管及审核组成员
 
 
 
 
编制：XX      审核：XXX  日期：2019.12.12
 

 
 
2019年内部审核实施计划
  1. 审核目的
评价质量管理体系是否符合GB/T19001-2016标准要求；
评价环境管理体系是否符合GB/T24001-2016标准要求
验证质量、环境管理体系活动是否符合体系文件及其运行有效性
  1. 审核范围
智能照明控制器、无线照明控制器、水位液位智能控制器、液晶显示屏、工业自动化控制系统、智能报警监控系统、电力监控系统、动力环境监控系统、智能弱电门禁报警健康系统，光纤测温光纤震动周界报警监控系统的销售及其相关的环境管理活动。
  1. 审核准则
GB/T19001-2016  GB/T24001-2016  ，公司质量环境手册、程序文件、作业文件
适用法律法规、相关合同、技术规范等
  1. 审核组成员
审核组长：XX  审核组员：A组：XX（办公室） B组：XX（研发部）
  1. 审核注意事项:
标准9.2和 9.3条款，等管理评审完成后补充审核，不再编制审核计划和报告。
6、 审核日程安排
2019年12月20日，共计1天。具体日程安排见附页：
附页：
日期 时间 受审核部门(含审核条款) 审核员
2019年
12月
20日		 8：00～8：30   首次会议  
8：30～9：30 管理层 Q: 4.1-4.4，5.1-5.3,  6.1-6.3， 7.1.1,  9.1.1,  10.1,  10.3
E: 4.1-4.4，5.1-5.3， 6.1.1，6.1.4，6.2，7.1，  9.1.1 ， 10.1 ，10.3 		 A
9：30—12:00 办公室 Q5.3；6.2；7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.1.6，7.2 ，7.3 ，7.4，7.5，8.4，9.1.3，10.2
E: 5.3，6.1.2，6.1.3,  6.1.4，6.2, 7.2, 7.3, 7.4， 7.5,  8.1，8.2， 9.1.2， 10.2		 B
 
 
 
 
 
日期 时间 受审核部门(含审核条款) 审核员
2019年
12月
20日		 11:00—16:00 销售部 Q5.3；6.2；8.1，  8.2；8.5.1,8.5.2，8.5.3；8.5.4，8.5.5,8.5.6，8.6，8.7，9.1.2
E: 5.3；6.2；6.1.2，8.1， 10.2		 B
研发部 Q5.3；6.2； 7.1.5， 8.1，8.3，8.5.1,8.5.2，8.5.4，8.5.5,8.5.6
E: 5.3；6.2；6.1.2，8.1， 10.2		 A
16：00－16：30 全部审核员 审核组内部会议  
16：30－17：00 末次会议 A/B  
 
 
 
编制：  XX                           审核：XXX2019.12.15

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